Корректировка закупки услуг по договору комиссии в 1С:Бухгалтерии 8.3

Корректировка закупки услуг по договору комиссии

В момент закупки услуг от конечного поставщика по агентскому договору регистрируется документ Поступление товаров и услуг. В шапке документа указывается договор с видом С поставщиком.

C:\Users\Администратор\AppData\LocalLow\Temp\Microsoft\OPC\DDT.xdr6nt48ywxnrhl_0qdzbbpvd.tmp

В табличной части указывается комитент(-ы), в интересах которого совершается сделка. Для каждого из них должен быть указан договор с видом С комитентом.

При регистрации поступления регистрируется счет-фактура, полученный от поставщика.

По результатам выполнения агентского поручения оформляется отчет комитенту. Отчет может быть заполнен автоматически по товарам(услугам), приобретенным по данному комиссионному договору

C:\Users\Администратор\AppData\LocalLow\Temp\Microsoft\OPC\DDT.9h4bma_0xj8x6aps1jqfospze.tmp

C:\Users\Администратор\AppData\LocalLow\Temp\Microsoft\OPC\DDT.yjs2165jp8i124ywwmptyv7fg.tmp

корректировочных документов от

Для перевыставления корректировочных документов комитенту создается документ Корректировка реализации с видом операции Корректировка по согласованию сторон,и в качестве документа-основания указывается счет-фактура, выставленная комитенту от имени поставщика

При проведении документа автоматически сгенерируются счета-фактуры, выставляемые на приобретенные комиссионные товары (услуги) комиссионером от имени поставщика

В случае, если достигается соглашение с конечным поставщиком об изменении параметров сделки, при получения поставщика необходимо ввести документ Корректировка поступления с видом операции Корректировка по согласованию сторон и соответствующий ему полученный корректировочный счет-фактура.

C:\Users\Администратор\AppData\LocalLow\Temp\Microsoft\OPC\DDT.x5rwnaz5cu78hqfpy0cw8f5ge.tmp

На основании документа комитенту выставляется корректировочный счет-фактура от имени поставщика

C:\Users\Администратор\AppData\LocalLow\Temp\Microsoft\OPC\DDT.wgux3juy6vt90rcbwlw9g4b9e.tmp

ВНИМАНИЕ! Если сумма комиссионного вознаграждения также подлежит изменению при корректировке документов от поставщика, то необходимо создать документ «Корректировка реализации» с видом операции «Корректировка по согласованию сторон», на комиссионное вознаграждение. В этом документе в качестве основания указывается документ счет-фактуру выданный на комиссионное вознаграждение.

На основании корректировки реализации выставляется корректировочный счет-фактура. Корректировка регистрируется только движения в регистрах учета НДС, а проводки по счетам бухгалтерского учета корректируется ручной операцией БУ НУ

Курсы 1С позволят получить Вам не только полезные знания, но приобрести высокооплачиваемую работу !

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *